Как пояснить несоответствие данных в декларации по налогу на прибыль и декларации по НДС?

Comments

• Марина1912, добрый день.
  Опишите ситуацию, напишите что в книге продаж 3 квартал была отражена с/ф авансовая, после реализации с/ф такая-то   (4 квартал 2017 года), авансовый НДС взят в зачет и отражен в книге покупок.
  
  Приложите копии счет фактуры на аванс, выписку из книги продаж за 3 квартал с отрадением этой фактуры, счет фактуру на реализацию, выписку из книги продаж за 4 квартал с отражением счет-фактуры.
• Добрый день,
  

  Цитата: Добрый день,Фирма ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.59)Помогите дать ответ в ИФНС. Пришло требование "...выявлены ошибки и противоречия... за 4 квартал 2017г." и Раздел 8 Сведения из книги покупок. В них одной строкой указана счет фактура на аванс полученная в 3 квартале. В НД по НДС за 3 квартал эта СФ была отражена у меня в книге продаж. Так как реализации в 3 квартале не было вообще  в Книгу покупок она не попала. Отразила я ее в книге покупок только в 4 квартале. ИФНС просит дать пояснения. Я не могу понять достаточно в данном случае просто описать ситуацию или нужно делать какие таблицы соответствия?Заранее СПАСИБО!

  В принципе к Вам пришло автотребование, поэтому таблицу нужно заполнить.
   Обязательно проверьте, суммы, дату и  номер авансовой счет-фактуры, которая  ранее была отправлена Вами за 3 кв. и восстановление аванса в 4 кв. Если все совпадает( правильно) заполняем таблицу, что все соответствует и отправляем в ИФНС. В поле "Ответ" выбираем  : "Сведения верны"  .
  Как ответить на требование о предоставлении пояснений по НДС с кодом ошибки 4 (20, 21)?
• smv_mars, Ольга Рогова, Спасибо большое за помощь!